NOUTATI:
APLICAREA ORDINULUI 1423/2012 PRIVIND CODUL CONTROLULUI INTERN GRUP DE LUCRU.Pentru a lucra anumite exemple specifice entitaţii publice, se solicita participanţilor (în masura în care este posibil), urmatoarea documentaţie: organigrama, ROF,ROI, precum şi alte documente specifice SCM (lista obiective, activitaţi, riscuri identificate, etc).
TEMATICA:
ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
- Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial ;
- Elaborarea“Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial” – Model program;
- Actualizarea Programului SCM, tipologia informaţiilor conţinute de acesta, responsabili, termene.
- Gestionarea riscurilor privind implementarea sistemului de control intern / managerial.
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL -(GRUP DE LUCRU)
- Model de implementare a Sistemului de Control Managerial – abordare pe fiecare standard in parte;
- Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
- Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
- Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente –metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
- Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 –Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor;
- Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
- Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
- Stabilirea indicatorilor de performanţa – Standardul nr 10. Metodologie şi exemple;
- Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
- Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formularii obiectivelor –Exemplu practic Standardul nr 15 –Ipoteze, reevaluari;
- Aplicarea Standardului de Control intern nr. 16 –Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati. Exemplificare.
- Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
- Aplicarea Standardului de Control intern nr. 18 –Separarea atributiilor. Exemplu practic.
- Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 –Strategii de control. Exemplificare.
AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
- Completarea chestionarelor de autoevaluare;Interpretarea Chestionarului de autoevaluare;
- Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii;
- Modul de completare a Raportului anual privind SCM.;Propunerea masurilor de imbunatatire.
INTOCMIREA RAPORTARILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL
- Raportari semestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
- Transmiterea raportarilor entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.
- Continutul informatiilor din raportul anual.
- Completarea Raportului Anual.
Important!!!Pentru grupe de minim 15 de participanți, programul se poate organiza la sediul organizației solicitante sau la o locatie propusă de aceasta.
Cheltuielile pentru formarea și perfecționarea personalului angajat al autoritătilor contractante sunt considerate cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal art.21 alin. 2 lit.H.
Va multumim si va asteptam la curs!
La sfarsitul sesiunii in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „CONTROLOR FINANCIAR”
Cod COR 121 121.
insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
Se asigura mapa de lucru si suport de curs